第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1598.76万元，与2021年度相比，减少146.15万元，下降8.37%，主要原因是：主要原因为上年度有县级财政拨款39.07万元，人员经费收支较上年减少107.08万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1181.1万元，其中：财政拨款收入1181.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1375.99万元，其中：基本支出884.82万元，占64.3%；项目支出491.17万元，占35.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1598.76万元。与2021年度相比，减少104万元，下降6.1%，主要原因是：人员经费收支较上年减少104万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1375.99万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，增加107.01万元，增长8.43%，主要原因是：2022年度支出2021年度结转中央转移支付资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1249.28万元，占90.79%；社会保障和就业支出（类）50.05万元，占3.64%；卫生健康支出37.79万元，占2.75%；住房保障支出（类）38.88万元，占2.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为862.68万元，支出决算为1598.76万元，完成年初预算的185.32%。其中:其他检察支出年初预算为0万元，追加预算为430.47万元，实际支出为491.17万元；

1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为583.27万元，支出决算为758.1万元，完成年初预算的129.97%。决算数大于预算数的主要原因是：本年支出上年结转人员经费123.63万元，追加人员经费51.2万元。

2.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为491.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：此项资金没有年初预算本年支出都是项目资金预算追加429.86万元及上年资金结转61.31万元。

3.社会保障就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.71万元，支出决算为44.5万元，完成年初预算的101.81%。决算数大于预算数的主要原因是：本年支出上年结转资金0.79万元。

4.社会保障就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.86万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的25.38%。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金资金结余财政回收资金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.7万元，支出决算为37.79万元，完成年初预算的119.21%。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加资金5.49万元，上年结转资金0.6万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.88万元，支出决算为38.88万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出884.82万元，其中：

（一）人员经费690.43万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。

（二）公用经费194.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2021年度相比，与2021年度决算数持平，无增减变动。

本部门（单位）2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。与2021年度决算数持平，无增减变动。

本部门（单位）2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为59万元，支出决算为56.67万元，完成预算的96.05%；较上年增加9.82万元，增长19.71%。决算数小于预算数的主要原因：为贯彻落实“过紧日子”的精神，我院加强车辆派出、车辆维修审批制度较好控制车辆运行维护费支出。决算数较上年增加的主要原因是：上年度我院购置轿车，本年度购置车辆为商务车，公车购置成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算51万元，支出决算49.63万元，完成预算的97.31%；较上年增加6.79万元，增长15.85%。决算数小于预算数的主要原因：本年度购置车辆采购价格、警灯、警标安装价格下降。决算数较上年增加的主要原因是：本年度购置车辆为商务车，上年购置车辆为轿车购置成本下降。其中：

公务用车购置支出27.48万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费22.18万元。主要用于：车辆维修费、车辆加油费、车辆保险费、过桥过路费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费预算8万元，支出决算7.04万元，完成预算的87.63%；较上年减少增加0.03万元，上升0.43%。决算数小于预算数的主要原因：为贯彻落实“过紧日子”的精神，我院加强公务接待审批制度较好控制公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年公务接待人次增加。具体是：

国内接待费支出7.04万元，主要是：接待上级单位及周边县院办案、检查调研人员。2022年国内公务接待145批次，598人次。

国（境）外接待费支出0万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出194.39万元，与2021年度相比，减少10.23万元，下降5%，主要原因是：本年度委托业务费、其他商品服务支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额134.2万元，其中：政府采购货物支出134.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额134.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额134.2万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金429.87万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位无重点项目，未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

十八、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

十九、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

二十、……。

第五部分附件